# Rectificar una factura o un ticket y configurar su numeración

> Cómo rectificar una factura o un ticket ya emitido desde el pedido, qué es el patrón de rectificación y qué hacer cuando Lueira te pide crearlo.

## Qué resuelve esta guía

Cuando te equivocas en una factura o en un ticket que ya has emitido (un importe, un cliente, un concepto), no se edita ni se borra: se **rectifica**. Lueira genera un documento nuevo, con los mismos datos que el original pero con los importes en negativo, y lo enlaza al original para que la numeración se mantenga correlativa.

Esta guía te explica:

- cómo rectificar un documento desde el pedido;
- qué es el **patrón de rectificación** y por qué Lueira te lo pide la primera vez;
- qué pasa con el documento original, con los pagos y con la numeración después de rectificar.

💡 **La respuesta corta:** abre el pedido, pulsa **Rectificar** en el bloque **Facturación** y, si es la primera vez, crea el patrón de numeración de las rectificativas cuando Lueira te lo pida.

## Antes de empezar: el patrón de rectificación

Cada tipo de documento tiene su propia numeración, que se configura en **Configuración > Numeración de documentos**. Las rectificativas no comparten la numeración de las facturas: tienen un tipo propio (**Factura rectificativa** y **Ticket rectificativo**) y su propio patrón.

![Lista de patrones de Numeración de documentos con Tickets, Factura proforma, Presupuestos, Facturas y Facturas rectificativas](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/6790fbec-43bf-43a9-8f0f-44d1718b46b3.jpg)

Si todavía no has rectificado nunca, tu cuenta no tiene ningún patrón de rectificación. Lo puedes crear de dos maneras:

### Opción A: cuando rectificas (la más cómoda)

Al pulsar **Rectificar** por primera vez, Lueira te muestra la ventana **Configurar patrón de rectificación** y te deja crear el patrón allí mismo. Lo verás en el paso siguiente.

### Opción B: antes, desde Ajustes

1. Ve a **Configuración > Numeración de documentos** y pulsa **Añadir patrón de numeración**.
2. En **Tipo de documento** elige **Factura rectificativa** (o **Ticket rectificativo**).

![Desplegable de tipo de documento con Factura, Factura rectificativa, Ticket, Ticket rectificativo, Presupuesto y Proforma](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/f05fe302-09c2-4cee-911d-c1b1f6299e3e.jpg)

1. Escribe el **Nombre** (por ejemplo, «Facturas rectificativas»), el **Patrón** (por ejemplo, **R[YYYY][XXXX]**, que genera R20260001, R20260002…) y el **Número siguiente**.
2. Guarda. Después, edita el patrón de **Facturas** y elige este patrón en el campo **Patrón de rectificación**.

![Ventana Añadir patrón de numeración con los campos Nombre, Tipo de documento, Patrón, Número siguiente, Numeración continua y Patrón de rectificación](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/8e16dda6-faeb-4630-9238-cc7e771f2747.jpg)

📌 **Cómo se escribe un patrón:**

- **[X], [XX], [XXX]…** es el número correlativo: F[XXX] da F001, F002…
- **[YYYY]** o **[YY]** pone el año automáticamente.
- **Número siguiente** es el número que se asignará al próximo documento. En la lista de patrones verás siempre cuál toca.
- **Numeración continua:** si usas el año en el patrón, la numeración vuelve a empezar en 1 cada 1 de enero. Activa este interruptor si no quieres que se reinicie. Más información en [Gestión de la numeración de documentos al cambiar de año](lueira-guide:6cfdef17-e00a-4721-91e9-3f864a12578a?locale=es).

## Cómo rectificar una factura o un ticket

1. Abre el pedido desde **Pedidos** (o desde **Pedidos > Documentos**, pulsando su referencia).
2. En la columna derecha, en el bloque **Facturación**, localiza el documento y pulsa **Rectificar**.

![Bloque Facturación de un pedido con los botones Descargar, Facturae, Enviar, Imprimir y Rectificar](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/a354bdba-3968-46cd-8b6b-2d9ac0b1af6d.jpg)

1. **Si es la primera vez**, aparece **Configurar patrón de rectificación**: «El patrón de numeración de este documento no tiene un patrón de rectificación asociado. Selecciona uno existente o crea uno nuevo para continuar».

![Ventana Configurar patrón de rectificación vacía](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/b61437f0-1aa3-44ba-8c58-d3933d160c53.jpg)

1. Rellena el **Nombre**, el **Formato** (por ejemplo, R[YYYY][XXXX]) y el **Siguiente número** (normalmente 1) y pulsa **Confirmar y continuar**. Si ya tienes un patrón de rectificación, esta ventana no aparece y pasas directamente al paso siguiente.

![Ventana de patrón de rectificación rellena con Facturas rectificativas y R[YYYY][XXXX]](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/28dd91cb-796c-40a9-a1a7-87fb36b4f4e9.jpg)

1. Lueira te enseña la **vista previa de la rectificativa**: el número nuevo, el número de la **factura original** y el total en negativo. Elige la **Fecha de la rectificativa**: no puede ser anterior a la fecha del documento original ni posterior a hoy.
2. Pulsa **Rectificar**.

![Ventana Rectificar documento con la vista previa en negativo y el selector de fecha](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/776e7614-9ab3-43f7-a98b-be514496b146.jpg)

⚠️ **Esta acción no se puede deshacer.** Lueira lo avisa en la propia ventana. Revisa la vista previa antes de confirmar.

Los tickets se rectifican igual; su patrón es de tipo **Ticket rectificativo**.

## Qué pasa después de rectificar

En el bloque **Facturación** del pedido ves ahora:

- el documento original marcado en rojo como **Rectificada**, sin el botón Rectificar (un documento solo se rectifica una vez);
- debajo, la **factura rectificativa** con su número (por ejemplo, 1 | R20260001), con los botones **Descargar** e **Imprimir**.

![Bloque Facturación con la factura original marcada como Rectificada y la factura rectificativa debajo](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/37947d74-bdf2-42a1-b246-7b6a480397d7.jpg)

En **Configuración > Numeración de documentos**, el patrón de rectificativas avanza al número siguiente.

### Qué NO hace rectificar

- **No devuelve el dinero al cliente.** La rectificativa anula el documento, pero no toca los pagos del pedido. Si el cliente ya pagó y quieres devolverle el importe, usa **Devolver** en el bloque **Pagos** del pedido.
- **No corrige el documento original:** genera uno nuevo en negativo. Si lo que quieres es emitir la factura correcta, emite después una factura nueva desde el botón **+** del bloque Facturación.

## Qué hacer si…

### …no encuentro el botón Rectificar

El botón está en el bloque **Facturación** del pedido, junto a cada factura o ticket emitido. No aparece si el documento **ya está rectificado** (verás la marca **Rectificada** y la rectificativa debajo). Si lo que buscas es un documento que todavía no has emitido, primero hay que emitirlo con el botón **+** de ese mismo bloque.

### …Lueira me pide un patrón de rectificación

Es lo normal la primera vez: tu cuenta aún no tiene numeración para rectificativas. Crea el patrón en esa ventana (nombre, formato como R[YYYY][XXXX] y número siguiente 1) y sigue con el proceso. Los siguientes documentos usarán ese patrón automáticamente.

### …no puedo elegir la fecha que quiero

La fecha de la rectificativa no puede ser anterior a la del documento original ni posterior al día de hoy.

### …quiero que la numeración no se reinicie cada año

Edita el patrón en **Configuración > Numeración de documentos** y activa **Numeración continua**. Sin ella, un patrón con año ([YYYY]) vuelve a empezar en 1 el 1 de enero.

### …me he equivocado al rectificar

La rectificación no se puede deshacer. Contacta con el soporte de Lueira desde el chat de ayuda indicando la referencia del pedido y el número de la rectificativa, y te indicaremos cómo continuar.

🔒 **Importante:** si escribes al soporte, no incluyas contraseñas, claves de firma ni datos de tu banco en el chat; no los necesitamos para ayudarte con este tema.

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Source: https://help.lueira.com/es/articles/rectificar-una-factura-o-un-ticket-y-configurar-su-numeracion